Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 80.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.723.106
Retención DNCP
₲ 279.622
Retención IVA
₲ 2.184.545
Retención Renta
₲ 2.912.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-262710
Monto Contrato
₲ 1.922.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.446.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.446.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468312
Nombre de la Licitación
LPN 17/25 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social