Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 124.257.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99500
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2026
Fecha de la Transferencia
14-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.916.152
Retención DNCP
₲ 433.771
Retención IVA
₲ 3.388.833
Retención Renta
₲ 4.518.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-256708
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.937.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.937.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional