Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 469.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120527
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2026
Fecha de la Transferencia
13-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.448.782
Retención DNCP
₲ 1.640.722
Retención IVA
₲ 12.818.141
Retención Renta
₲ 17.090.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-256708
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.386.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.386.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional