Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.412.640
Retención DNCP
₲ 207.360
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO GONZALEZ ORTIZ
RUC
970100-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-257915
Monto Contrato
₲ 1.091.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.632.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.632.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468329
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral