Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042070
Monto de la Factura
₲ 43.624.440
Nro. Solicitud de Transferencia
32980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.696.051
Retención DNCP
₲ 152.289
Retención IVA
₲ 1.189.757
Retención Renta
₲ 1.586.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245115
Monto Contrato
₲ 2.701.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.039.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.039.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445115
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con equipo en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH