Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044380
Monto de la Factura
₲ 65.151.360
Nro. Solicitud de Transferencia
38513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.777.928
Retención DNCP
₲ 227.437
Retención IVA
₲ 1.776.855
Retención Renta
₲ 2.369.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245115
Monto Contrato
₲ 2.701.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.242.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.242.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445115
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con equipo en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH