Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 40.930.050
Nro. Solicitud de Transferencia
24500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.182.528
Retención DNCP
₲ 142.883
Retención IVA
₲ 1.116.274
Retención Renta
₲ 1.488.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245115
Monto Contrato
₲ 2.701.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.242.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.242.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445115
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con equipo en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH