Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 40.557.552
Nro. Solicitud de Transferencia
75302
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.835.034
Retención DNCP
₲ 141.583
Retención IVA
₲ 1.106.115
Retención Renta
₲ 1.474.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245932
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.746.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.746.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH