Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 8.781.241
Nro. Solicitud de Transferencia
23512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.191.780
Retención DNCP
₲ 30.655
Retención IVA
₲ 239.488
Retención Renta
₲ 319.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245932
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.556.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.556.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH