Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 21.124.214
Nro. Solicitud de Transferencia
194474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.687.767
Retención DNCP
₲ 73.743
Retención IVA
₲ 576.115
Retención Renta
₲ 768.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245932
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.746.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.746.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH