Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Monto de la Factura
₲ 1.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.740
Retención DNCP
₲ 6.514
Retención IVA
₲ 50.891
Retención Renta
₲ 67.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-252454
Monto Contrato
₲ 1.375.149.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.839.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.839.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459902
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro de edificios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional