Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000485
Monto de la Factura
₲ 148.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88272
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.811.462
Retención DNCP
₲ 519.447
Retención IVA
₲ 4.058.182
Retención Renta
₲ 5.410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-252454
Monto Contrato
₲ 1.375.149.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.839.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.839.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459902
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro de edificios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional