Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 7.396.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.620
Retención DNCP
₲ 25.819
Retención IVA
₲ 201.712
Retención Renta
₲ 268.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-260894
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.450.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.450.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional