Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 2.569.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.737
Retención DNCP
₲ 8.969
Retención IVA
₲ 70.069
Retención Renta
₲ 93.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-260894
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.838.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.838.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional