Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 18.919.150
Nro. Solicitud de Transferencia
157720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.947.154
Retención DNCP
₲ 70.512
Retención IVA
₲ 166.982
Retención Renta
₲ 734.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.902.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.902.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional