Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 18.894.834
Nro. Solicitud de Transferencia
40627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.912.906
Retención DNCP
₲ 70.254
Retención IVA
₲ 179.862
Retención Renta
₲ 731.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.241.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.241.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional