Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 322.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
223/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-42374
Monto Contrato
₲ 3.289.899.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.087.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.087.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional