Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023474
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89556
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33980
Monto Contrato
₲ 232.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.846.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.846.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior