Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
192/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37686
Monto Contrato
₲ 131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.863.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.863.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional