Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0106302
Monto de la Factura
₲ 2.035.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27303
Monto Contrato
₲ 9.410.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.927.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.927.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional