Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015746
Monto de la Factura
₲ 24.293.115
Nro. Solicitud de Transferencia
113792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.293.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
193/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37684
Monto Contrato
₲ 69.871.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.102.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.102.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional