Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216030
Monto de la Factura
₲ 131.120.973
Nro. Solicitud de Transferencia
82765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.506.420
Retención DNCP
₲ 462.499
Retención IVA
₲ 3.576.027
Retención Renta
₲ 3.576.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46176
Monto Contrato
₲ 9.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.570.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.570.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior