Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216021
Monto de la Factura
₲ 1.332.904.052
Nro. Solicitud de Transferencia
65526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.498.678
Retención DNCP
₲ 4.701.516
Retención IVA
₲ 36.351.929
Retención Renta
₲ 36.351.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46176
Monto Contrato
₲ 9.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.570.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.570.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior