Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014323
Monto de la Factura
₲ 41.831.968
Nro. Solicitud de Transferencia
98456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.831.968
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
81/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27420
Monto Contrato
₲ 19.798.119.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.055.484.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.055.484.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208338
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional