Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012720
Monto de la Factura
₲ 87.872.680
Nro. Solicitud de Transferencia
111550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.872.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
140/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31314
Monto Contrato
₲ 7.883.142.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.622.769.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.622.769.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional