Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013529
Monto de la Factura
₲ 380.395.723
Nro. Solicitud de Transferencia
48577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.395.723
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21045
Monto Contrato
₲ 9.510.610.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.322.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.322.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional