Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013337
Monto de la Factura
₲ 143.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.545.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21045
Monto Contrato
₲ 9.510.610.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.322.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.322.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional