Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0069387
Monto de la Factura
₲ 26.465.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
05-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.465.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-45952
Monto Contrato
₲ 72.580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.226.930.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.226.930.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior