Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 976.056.480
Nro. Solicitud de Transferencia
1996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.056.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-45950
Monto Contrato
₲ 2.440.141.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.529.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.529.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior