Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016636
Monto de la Factura
₲ 4.317.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-26687
Monto Contrato
₲ 29.364.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.830.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.830.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional