Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002493
Monto de la Factura
₲ 2.560.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56413
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
87/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27890
Monto Contrato
₲ 646.338.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.266.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.266.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional