Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 81.748.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.748.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
87/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27890
Monto Contrato
₲ 646.338.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.266.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.266.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional