Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 1.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27305
Monto Contrato
₲ 241.965.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.966.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.966.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional