Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005484
Monto de la Factura
₲ 885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-22084
Monto Contrato
₲ 6.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.948.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.948.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional