Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004036
Monto de la Factura
₲ 10.174.977
Nro. Solicitud de Transferencia
51318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.174.977
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
205/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-38194
Monto Contrato
₲ 1.609.597.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.941.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.941.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional