Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023261
Monto de la Factura
₲ 7.617.246
Nro. Solicitud de Transferencia
152862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.392.678
Retención DNCP
₲ 29.258
Retención IVA
₲ 46.034
Retención Renta
₲ 149.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119258
Monto Contrato
₲ 531.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.683.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.683.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional