Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119367
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.258.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.258.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional