Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040523
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116600
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154393
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.259.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.259.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339058
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores