Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 105.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68336
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.395.150
Retención DNCP
₲ 376.213
Retención IVA
₲ 2.879.182
Retención Renta
₲ 1.919.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154587
Monto Contrato
₲ 5.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.507.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.507.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342324
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores