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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 124.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73878
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.492.335

Retención DNCP
₲ 444.028
Retención IVA
₲ 3.398.182
Retención Renta
₲ 2.265.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154587
Monto Contrato
₲ 5.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.507.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.507.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342324
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores