Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001476
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.100.189
Retención DNCP
₲ 472.538
Retención IVA
₲ 3.616.364
Retención Renta
₲ 2.410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107073
Monto Contrato
₲ 2.355.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.741.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.741.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional