Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001756
Monto de la Factura
₲ 123.240.815
Nro. Solicitud de Transferencia
63673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.199.775
Retención DNCP
₲ 439.185
Retención IVA
₲ 3.361.113
Retención Renta
₲ 2.240.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107073
Monto Contrato
₲ 2.355.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.741.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.741.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional