Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004315
Monto de la Factura
₲ 7.903.900
Nro. Solicitud de Transferencia
31068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.610.929
Retención DNCP
₲ 29.508
Retención IVA
₲ 112.913
Retención Renta
₲ 150.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113146
Monto Contrato
₲ 620.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.760.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.760.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional