Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007986
Monto de la Factura
₲ 249.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.659.867
Retención DNCP
₲ 890.588
Retención IVA
₲ 6.815.727
Retención Renta
₲ 4.543.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
170/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118073
Monto Contrato
₲ 3.134.893.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.226.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.226.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional