Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004135
Monto de la Factura
₲ 1.224.155.142
Nro. Solicitud de Transferencia
75100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.149.283
Retención DNCP
₲ 4.362.444
Retención IVA
₲ 33.386.049
Retención Renta
₲ 22.257.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
170/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118073
Monto Contrato
₲ 3.134.893.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.226.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.226.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional