Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004099
Monto de la Factura
₲ 29.938.070
Nro. Solicitud de Transferencia
60473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.470.560
Retención DNCP
₲ 106.688
Retención IVA
₲ 816.493
Retención Renta
₲ 544.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
170/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118073
Monto Contrato
₲ 3.134.893.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.226.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.226.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional