Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004155
Monto de la Factura
₲ 249.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.455.405
Retención DNCP
₲ 889.822
Retención IVA
₲ 6.809.864
Retención Renta
₲ 4.539.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
170/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118073
Monto Contrato
₲ 3.134.893.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.226.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.226.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional