Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 300.286.319
Nro. Solicitud de Transferencia
171091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.566.830
Retención DNCP
₲ 1.070.111
Retención IVA
₲ 8.189.627
Retención Renta
₲ 5.459.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-115447
Monto Contrato
₲ 779.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.928.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.928.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional