Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021642
Monto de la Factura
₲ 401.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.199.593
Retención DNCP
₲ 1.432.225
Retención IVA
₲ 10.960.909
Retención Renta
₲ 7.307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112399
Monto Contrato
₲ 851.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.443.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.443.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional