Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 599.417.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.035.239
Retención DNCP
₲ 2.136.106
Retención IVA
₲ 16.347.753
Retención Renta
₲ 10.898.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113584
Monto Contrato
₲ 2.997.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.176.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.176.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287864
Nombre de la Licitación
Fortalecimiento del Sistema de Comunicacion de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional